Нарахування ЗП
Конфігурація DieselService має набір інструментів та механізмів, що дозволяють автоматизувати нарахування та виплату зарплати.
Для нарахування заробітної плати персоналу використовується документ Нарахування зарплати, доступ у підсистемі Зарплата.
Дані для розрахунку сум нарахованої заробітної плати зберігаються у довідниках Співробітники, Види нарахувань та утримань.
Так, для нарахування зарплати, розмір якої визначається виробка і може розраховуватися як відсоток від вартості виконаних робіт чи за тарифом норм/год, співробітник повинен бути зазначений як виконавець, а також необхідно вказати умови тарифікації в конкретному випадку.
Для розрахунку зарплати, розмір якої визначається посадовим окладом, необхідно зазначити суму посадового окладу для відповідного елемента довідника Співробітники.
Нижче представлено картку співробітника для формування коректного нарахування зарплати:
На малюнку вище приклад співробітника, що є виконавцем зі змішаним типом оплати праці: йому встановлено посадовий оклад, а також відсоток від виробки на роботи-послуги у Наряд-замовленні в автосервісі. Тому для правильного нарахування заробітної плати у картці елемента довідника Співробітники повинно бути заповнено:
- ознака виконавця (1)
- тип тарифу (2)
- відсоток від виробітку (3)
- посадовий оклад (4)
- стаття ФА для виплати зарплати (5), потрібно зауважити, якщо стаття буде вказана пізніше проведення первісних документів виробки (Наряд-замовлення), то дані не будуть коректно видображатися у фінансових звітах, насамперед в Економічному звіті про прибуток. Приклад коректно заповненої статті наведено нижче.
Стаття ФА для виплати заплати повинна містити такі параметри:
- Найменування, що буде використовуватися у документах виплати та звітах,
- Тип статті обов'язково “Ані дохід, ані витрата”,
- Вид витрати “Зарплата”,
- Конреспондуючий рахунок 66Н,
- прапор “Для виплати зарлптаи”,
- за потребою, якщо використовується єдина стаття для виплати зарплати, прапор “Використовувати за замовченням для виплати зарплати”.
Далі наведемо приклад заповненого документу Нарахування зарплати та пройдемся по основним етапам створення.
Для нарахування заробітної плати необхідно створити новий документ Нарахування зарплати, заповнити основні реквізити шапки документа. Табличні частини документа Нарахування зарплати можна заповнювати автоматично (кнопки “Заповнити працівників” , “Оновити розрахунки”, “Округлити до виплати” на закладці Нарахування та утримання та кнопка “Заповнити документи виробітку” на закладці Нарахування з виробки), чи вручну. 
В результаті виконання команди Розрахувати документи на екран форми виводиться список кредитних документів, в яких співробітник виступав як виконавець з робіт, із зазначенням суми самого документа (Акт надання послуг, Наряд-замовлення) та суми виробки по кожному співробітнику: 
Стовпчик Оплачено відображає сплачену контрагентом на наряд-замовленню суму вартості виконаних робіт за вказаним у списку кредитним документом. В результаті виконання команди У документ дані розрахунку переносяться на закладку Нарахування з виробки у розрізі співробітників та кредитних документів. На закладку Нарахування та утримання ці дані переносяться сумарно для кожного співробітника та заносяться в стовпчик Виробка: 
Суму нарахованої зарплати можна відкоригувати вручну для випадків, якщо співробітник відпрацював неповний місяць (графа “Корегування”), заробляв бонуси. Сума нарахованої ЗП зменшується на суми податків, виданих раніше сум у рахунок зарплати, утримання штрафів та інших обов'язкових платежів, формуючи суму у графі “До виплати”, як це показано на малюнку (покажчик №1): 
Після проведення документа формуються проведення за нарахованими сумами. Документ містить деякі реквізити, опис яких, зважаючи на їх частого вживання, винесено у відповідний розділ довідкового посібника – Загальні реквізити документів.