Рахунок-фактура
Документ Рахунок-фактура призначений для оформлення попередніх домовленостей на продаж товарів/послуг контрагентам чи є документом підставою для часткової або повної оплати виконаних робіт і проданих товарів. На підставі цього документа проводяться розрахунки фірми з покупцем чи замовником. 
Рахунок-фактура може бути першим документом у взаємодії з клієнтом, тоді на його підставі вводиться документ продажу, або навпаки, на підставі документу продажу виписується рахунок-фактура. Документами продажу є Видаткова накладна, Наряд-замовлення, Акт наання послуг. Можливо зв'язок і з такими документами як Звернення клієнта, Заявка на обслуговування, Замовлення покупця.
При здійсненні продажу товарів/послуг за попередньо виписаним документом Рахунок-фактура слід створити документ Видаткова накладна (у режимі введення документа на підставі). Специфікація документа «Витратна накладна» буде заповнена автоматично.
В основній частині документа Рахунок-фактура необхідно вказати:
- платіжні реквізити, за якими слід здійснити оплату,
- тип цін (з класифікатора "Категорії цін і цін НГ" ),
- вид торгівлі (купівля за готівку, безготівковий розрахунок, товарний кредит),
- найменування покупця (з довідника «Контрагенти» ) і так далі.
Таблична частина документа містить список товарів і послуг, що купуються, із зазначенням їх кількості, одиниць вимірювання та цін.
Можливий продаж з наданням знижки (команда “Знижка” екранної форми).
Підбір позицій здійснюється по довіднику Номенклатура. Табличну частину можна заповнити та оновити з документа-підстави, скориставшись відповідною кнопкою на нижній панелі меню.
Рахунок-фактура може бути документом-підставою для створення документів: Прибутковий касовий ордер, Наряд-замовлення , Видаткова накладна. Документ містить деякі реквізити, опис яких, зважаючи на їх частого вживання, винесено у відповідний розділ довідкового посібника – Загальні реквізити документів .